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腾讯2023Q4业绩电话会高管解读财报

善，以及海外视频投资方成功发行游戏。所得税费用同比增长111%至人民币97亿元，主要得益于营业利润增长和报告税务状况的提高。国际财务报告准则归属于股东的净利润为人民币270亿元，同比下降75%，主要由于美团去年同期确认的出售收益为人民币1,066亿元。摊薄后每股收益为人民币2.807元，同比下降74%。现在，我将分享我们的非国际财务报告准则财务数据。第四季度营业利润为人民币491亿元，同比增长35%。权益持有人应占净利润427亿元，同比增长44%。摊薄后每股收益为人民币4.443元，同比增长46%。毛利率方面，第四季度整体毛利率为50%，同比增长7.4个百分点。分板块划分，增值服务毛利率为53.7%，同比上升3.9个百分点。这是由于高利润小游戏、平台服务费、低利润音乐和游戏相关直播收入的贡献减少，以及我们的成本控制措施。网上广告毛利率上升至56.8%，同比上升12.6个百分点。正如 Martin 所强调的那样，我们高质量的收入来源，特别是视频账户广告收入来自我们自己的流量和已经支付的平台成本，为我们的利润率做出了贡献。我们的效率努力也带来了利润率的提高。金融科技及商业服务的毛利率为43.9%，按年上升10.3个百分点。这得益于我们业务重组后利润率的提高，包括视频账户、电子商务、技术服务费在内的高质量收入的出现，金融科技服务向高利润产品的结构性转变，以及我们的效率举措。第四季度运营费用，销售和营销费用为110亿元人民币，同比增长79%，与去年同期的低基数相比，这得益于促销广告支出的增加，以支持新内容的发布。它占收入的7.1%。研发费用164亿元，同比增长3%。不包括研发的一般与行政费用为人民币108亿元，同比下降6%，主要归因于经营租赁费用的降低和优化。截至季度末，我们约有105,000名员工，按年减少3%，按季持平。让我们看看我们的营业利润率和净利润率。2023年第四季度，非国际财务报告准则营业利润率为31.7%，同比增长6.6个百分点。非国际财务报告准则净利润率为28.2%，同比增长7.1个百分点。接下来，我将重点介绍一些关键的现金流和资产负债表指标。第四季度资本支出总额为人民币75亿元，同比增长33%。在总资本支出方面，运营资本支出为人民币67亿元，同比增长超过3倍，这得益于GPU和服务器投资的增加。非经营性资本支出同比下降78%至人民币8亿元。第四季度自由现金流为人民币342亿元，同比增长42%。2032年全年，我们的自由现金流为240亿美元（约合人民币1670亿元），同比增长89%。现金净额为人民币547亿元，按季上升15%，反映出强劲的自由现金流产生，部分被股票回购和战略投资的现金流出所抵销。最后，我将讨论我们的股票回购和年度股息。2023年全年，我们回购了1.52亿股股份，总代价为490亿港元。因此，截至2023年底，扣除员工购股权和一次发行后，我们的已发行股份总数同比减少0.9%。计算2023年摊薄每股收益的加权平均股数也同比下降0.9%。在即将召开的2024年股东周年大会上，我们建议派发每股3.4港元的年度股息，较上一年增加42%。该股息将于2024年5月31日派发给股东。谢谢。

老虎证券2024-03-21

乐信2023年全年营收130.57亿元同比增长32.3% 净利润10.66亿元同比增长30%

民币3840万元。 2023年第四季度所得税收益为人民币970万元，而2022年第四季度所得税费用为人民币7230万元。净利润由2022年第四季度的3.01亿元下降至2023年第四季度的1210万元，降幅达96.0%。 2023年全年财务业绩: 营业收入增长32.3%，由2022年的98.66亿元增至2023年的130.57亿元。信贷便利服务收入从2022年的59.64亿元增长至2023年的96.66亿元，增长62.1%。贷款便利化和服务费用——信贷导向增长101%，从2022年的24.87亿元人民币增至2023年的50.02亿元人民币。担保收入增长73.4%，从2022年的14.53亿元增至2023年的25.19亿元。融资收入增长6.0%，由2022年的20.24亿元增至2023年的21.45亿元。技术赋能服务收入从2022年的18.46亿元下降到2023年的16.4亿元，下降了11.1%。分期付款电子商务平台服务收入从2022年的20.56亿元下降到2023年的17.51亿元，下降了14.9%。销售成本由2022年的20.67亿元下降至2023年的16.36亿元，下降20.9%。 2023年融资成本为5.14亿元，2022年为5.18亿元。 2023年的加工和服务成本为19.35亿元，而2022年为18.75亿元。 2023年应收款融资拨备为人民币6.27亿元，2022年为人民币4.37亿元。 2023年合同资产及应收款拨备为6.29亿元，2022年为4.65亿元。 2023年或有担保负债拨备为人民币32.03亿元，2022年为人民币14.68亿元。毛利润增长48.7%，由2022年的30.35亿元增至2023年的45.13亿元。 2023年的销售和营销费用为17.33亿元，而2022年为16.85亿元。研发费用从2022年的5.83亿元下降12.0%至2023年的5.13亿元。一般及行政费用由2022年的人民币4.32亿元下降至2023年的人民币3.87亿元，下降10.2%。以公允价值计算的金融担保衍生品及贷款公允价值变动在2023年为亏损2.06亿元，而在2022年为盈利7.22亿元。 2023年的投资损失为3.03亿元，而2022年的投资损失为3390万元。所得税费用由2022年的2.03亿元增加至2023年的2.61亿元，增幅28.7%。净利润增长29.1%，由2022年的8.26亿元增至2023年的10.66亿元。近期发展每半年派息根据公司的股息政策，公司董事会已批准在截至2023年12月31日的六个月期间派发每股普通股0.033美元或每股美国存托凭证0.066美元的股息，预计将于2024年5月24日支付给截至纽约时间2024年4月18日营业结束时的在册股东(包括美国存托凭证持有人)。业绩前景基于公司对当前市场状况的初步评估，以及因消费复苏乏力而采取的审慎经营方式，公司仍将加强风险管理作为重中之重，预计2024年全年GMV不低于2023年全年GMV。

金融界2024-03-21

康基医疗(09997.HK)2023年母公司拥有人应占纯利同比增加5.3%至5.04亿元

限公司研究及开发开支增加及股息预扣税的所得税开支增加所抵销。董事会已议决建议派付截至2023年12月31日止年度的末期股息每股公司普通股人民币41分("2023年末期股息")及特别股息每股股份人民币99分，以庆祝集团成立20周年及回报公司股东长期支持。拟派发的2023年末期股息拟自集团截至2023年12月31日止年度的可分派利润中派付，而拟派发的2023年特别股息则拟部分自集团的累计可分派利润及部分自公司的股份溢价账中派付。

格隆汇2024-03-20

华住2023年第四季度营收56亿元同比增长50.7% 净利润7.43亿元同比扭亏

金融界2024-03-20

新氧2023年全年营收14.98亿元同比增长19.1% 净利润2130万元同比扭亏

金融界2024-03-20

悦达国际控股(00629.HK)2023年度纯利1519万元

额，而上年度则确认为亏损净额；及(4)所得税支出减少。

格隆汇2024-03-20

环球大通集团(08063.HK)预计2023财年亏损同比收窄约76%至81%

亏损拨备减少；及(iii)并无上一年度所得税开支1240万港元。

格隆汇2024-03-20

南方通信(01617.HK)盈喜：预期全年业绩改善

令管理费用下降；及3.根据中国法律下的所得税抵免增加。

格隆汇2024-03-20

中国水业集团(01129.HK)盈警：预期2023财政年度亏损不超2.6亿港元

23财政年度产生的应课税溢利减少而导致所得税减少。

格隆汇2024-03-20

压错注的赫兹

损失了近5亿美元。由于1.45亿美元的所得税优惠，净亏损略有减少。2023年全年的税前利润下降了近90%，不到3亿美元。这主要是由于折旧费用从2022年的7亿美元增加了近两倍，达到20亿美元以上。唯一的好消息是，由于所得税优惠，整体净利润为6.16亿美元，但仍比去年同期的20.59亿美元下降了约70%。与此同时，该公司的净债务今年增加了约20亿美元，导致利息支出增加了一倍多，从3.28亿美元增至7.93亿美元。截至2023年，赫兹的现金为7.64亿美元，债务为156.91亿美元。去年的运营现金流接近25亿美元，比2022年下降了几个百分点。然而，该公司在新增车辆上花费了超过95亿美元，而仅收到55亿美元的车辆处置收益，导致净债务大幅增加。其中大部分债务与该公司的汽车投资组合有关，但由于美联储可能暂时将利率维持在相当高的水平，任何额外的债务都将付出相当大的代价。在估值方面，支持赫兹的理由也好不到哪里去。目前的股价是今年预期收益的16倍，明年预期收益的6.4倍。然而，竞争对手Avis Budget Group今年的市盈率仅为约6.0倍，明年不到5.5倍。就盈利能力而言，Avis Budget Group目前的状况要好得多，这就是为什么现在无法证明为赫兹支付更高价格是合理的。由于电动汽车战略的改变可能需要几个季度的时间才能体现在公司的业绩上，目前需要看看所有这些电动汽车的销售如何影响整体业绩。一旦看到了新的折旧基数下的长期盈利状况，以及资产负债表上还有多少债务，或许就会有抄底的机会。考虑到CEO的突然变动，投资者最好听听公司新领导人的新愿景。最终，赫兹的股价创下新低，因为该公司仍在为其在电动汽车上的失败押注感到痛苦。由于二手特斯拉汽车基本上每天都在贬值，租车公司面临着更高的折旧成本和更低的残值。赫兹的盈利能力受到了巨大的打击，尤其是在债务缠身的资产负债表上，利息支出不断增加。鉴于目前赫兹的股价相对于Avis Budget Group有很大的溢价，在赫兹的战略转变接近完成之前，可能还会看到进一步的低点。 $赫兹租车(HTZ)$ $特斯拉(TSLA)$

老虎证券2024-03-20

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